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中共酒泉市紀委辦公室關于2019年部門預算公開情況的說明

來源:酒泉市紀委監委  2019年03月18日  閱:  字體:

一、部門概括

1.部門主要職責

2.部門預算單位構成情況

二、部門預算情況說明

1、部門預算收支安排及增減變化情況說明

2、機關運行經費安排情況說明

3、部門一般性支出情況說明

4、政府采購預算說明

5、非稅收入和政府性基金收入說明

6、重點項目預算績效管理情況說明

7、 “三公”經費增減變化情況說明

8、國有資産占用情況說明

9、名詞解釋

三、部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、财政撥款收支總體情況表

5、财政撥款支出表

6、一般公共預算支出情況表

7、一般公共預算基本支出情況表

8、“三公”經費、會議費支出情況表

9、一般公共預算機關運行經費表

10、政府性基金支出預算表

11、政府采購預算表

根據《預算法》、《中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發<關于進一步推進預算公開工作的意見>的通知》(中辦發〔2016〕13号)和《财政部關于印發<地方預決算公開操作規程>的通知》(财預〔2016〕143号)要求,我委積極開展預算公開工作,現将我委2019年部門預算公開情況說明如下:

一、部門概括

1、部門主要職責:(1)負責全市黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委和省市委關于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨内法規,檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況,協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。(2)依照黨的章程和其他黨内法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對市委工作部門、市委批準設立的黨組(黨委),各縣市區黨委、紀委等黨的組織和市委管理的黨員領導幹部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群衆檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨内法規的比較重要或者複雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或者提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。(3)在省委巡視工作領導小組和市委的領導下組織開展巡察工作。配合市委巡察工作領導小組指導縣市區黨委、市委工作部門、市直部門單位黨組(黨委)巡察工作。(4)負責全市監察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委、省委、省紀委監委和市委關于監察工作的決定,維護憲法法律,依法對市委管理的行使公權力的公職人員進行監察,調查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設和反腐敗工作。統籌協調全市反腐敗追逃追贓和防逃工作。(5)依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育,對市委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資财等職務違法和職務犯罪進行調查;對違法的公職人員依法作出政務處分決定;對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的,将調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監察對象所在單位提出監察建議。(6)負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。(7)負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究;制定或者修改紀檢監察規章制度,參與起草制定相關法規和規範性文件。(8)根據幹部管理權限,負責全市紀檢監察系統領導班子建設、幹部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導;會同有關方面做好市委巡察機構、市紀委監委派駐(出)機構、縣市區紀檢監察機關、市屬企事業單位紀檢監察機構領導班子建設有關工作;組織和指導幹部教育培訓工作等。(9)完成省紀委監委和市委交辦的其他任務。

2、部門預算單位構成:2019年我委共有市紀委(含市監委)1家單位。

二、部門預算情況說明

1、部門預算收支安排及增減變化情況說明

2019年部門預算收入總計1632.84萬元,比上年年初預算增加472.55萬元,增長40.73%,其中:财政撥款收入1632.84萬元,結轉結餘0萬元。相應地,部門預算支出安排1632.84萬元,比上年預算增加472.55萬元,增長40.73%。其中:基本支出預算1332.84萬元,項目支出預算300萬元。

(1)基本支出

2019年一般公共預算财政撥款基本支出1332.84萬元,與2018年960.29萬元相比,增加372.55萬元,增長38.80%。主要原因是:一是2018年底實有人數比2017年底實有人數淨增8人,再加上基本工資、取暖費标準調整,随之人員工資及公用經費、預留科發觀獎金、取暖費等費用增加了大約163.09萬元;二是預留新進人員工資增加110.99萬元;三是機關基本養老保險上繳增加預算98.47萬元。

(2)項目支出增減情況

2019年部門預算項目支出300萬元,其中:一般公共預算财政撥款300萬元,與2018年200萬元相比,增加100萬元,增長50%。随着紀律審查和監察調查的力度不斷加大,紀檢辦案經費增加140萬元,巡察工作經費減少40萬元。

(3)政府支出功能分類指标

基本支出1332.84萬元,其中:本年财政撥款安排1332.84萬元,與2018年960.29萬元相比,增加372.55萬元,增長38.80%。主要原因是:一是2018年底實有人數比2017年底實有人數淨增8人,再加上基本工資、取暖費标準調整,随之人員工資及公用經費、預留科發觀獎金、取暖費等費用增加了大約163.09萬元;二是預留新進人員工資增加110.99萬元;三是機關基本養老保險上繳增加預算98.47萬元。

項目支出本年财政撥款安排300萬元,與2018年200萬元相比,增加100萬元,增長50%。随着紀律審查和監察調查的力度不斷加大,紀檢辦案經費增加140萬元,巡察工作經費減少40萬元。

社會保障和就業支出104.47萬元,與2018年2.86萬元相比,增加101.61萬元。主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出98.47萬元,較上年增加98.47萬元,财政對其他社會保險基金的補助6萬元,較上年2.86萬元增加3.14萬元。

衛生健康支出56.27萬元,與2018年醫療保障支出46.07萬元相比,增加10.2萬元,增長22.14%。主要原因是人員增加,基本工資标準調整,使得衛生健康支出增加。

住房保障支出78.91萬元,與2018年43.37萬元相比,增加35.54萬元,增長81.94%。主要原因是人員增加,基本工資标準調整,使得住房公積金增加。

2、機關運行經費安排情況說明

2019年機關運行經費(公用經費)預算安排478.35萬元,其中:财政撥款安排478.35萬元。主要包括辦公費116.18萬元、印刷費6.24萬元、水費2.47萬元、電費4.94萬元、郵電費4.94萬元、取暖費13.3萬元、物業管理費2.47萬元、差旅費215.88萬元、會議費6.18萬元、培訓費7.06萬元、公務接待費2.47萬元、工會經費9.42萬元、福利費13.16萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用73.08萬元以及其他商品和服務支出0.57萬元。

3、部門一般性支出情況說明

(1)辦公費6.18萬元,較上年增加0.38萬元,上升6.55%,主要原因是人員增加。

(2)印刷費、水電費、郵電費、公用取暖費、差旅費、物業管理費等60.23萬元,較上年增加6.35萬元,上升11.79%,主要原因是人員增加。

(3)公務接待費6.5萬元,與上年持平。

(4)公務用車購置費0萬元,與上年0萬元持平。公務用車運行維護費0萬元,較2018年減少7.78萬元,下降100%,主要是2019年預算未安排公務用車運行維護費。

(5)會議費6.18萬元,較2018年增加0.38萬元,增長6.55%,主要原因是人員增加。

(6)培訓費7.06萬元,較2018年增加1.64萬元,增長30.26%,主要是原因是人員增加。

4、政府采購預算

2019年政府采購預算228.33萬元,财政性資金228.33萬元,其他資金 0萬元,其中:貨物類采購預算204.83萬元,财政性資金204.83萬元,其他資金0萬元,主要項目是計算機設備、存儲設備、辦公家具等 ;工程類采購預算0萬元,财政性資金0萬元,其他資金0萬元;服務類采購預算23.5萬元,财政性資金23.5萬元,其他資金0萬元,主要項目是車輛維修及保險、會議和展覽服務、印刷和出版服務、票務代理服務等 。

5、非稅收入和政府性基金收入說明

2019年我委未非稅收入預算和政府性基金收入預算。

6、重點項目預算績效管理情況說明

2019年部門預算項目支出4項,共計300萬元,其中:一般公共預算财政撥款300萬元。與2018年200萬元相比,增加100萬元,增長50%。随着紀律審查和監察調查的力度不斷加大,紀檢辦案經費增加140萬元,巡察工作經費減少40萬元。達到50萬元以上項目1項,即:辦案工作經費240萬元,較上年100萬元增加140萬元,其主要原因是為了履行紀委監督執紀問責和監委監督調查處置的職責,我委将紀檢監察室增加到六個,不斷加大紀委審查和監察調查工作力度;巡察工作經費20萬元,與上年相比減少40萬元,下降66.67%。2019年我委根據要求對項目進行了客觀、公正的績效評價。

7、“三公”經費增減變化情況說明

(1)因公出國(境)費用0元,與上年持平。

(2)公務接待費6.5萬元,與上年持平。

(3)公務用車購置費0萬元,與上年0萬元持平。

(4)公務用車運行維護費0萬元,較上年減少7.78萬元,下降100%, 

8、國有資産占用情況說明

固定資産總量為626.94萬元。其中:土地、房屋及構築物0萬元,占固定資産總額的0%(房屋0萬元,占固定資産總額的0%);通用設備429.08萬元,占固定資産總額的68.44%;專用設備81.94萬元,占固定資産總額的13.07%;家具用具115.92萬元,占固定資産總額的18.49%。
    本委共有車輛4輛,其中:領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。
    9、名詞解釋

(1)财政撥款收入:本級财政部門當年撥付的财政預算資金,包括公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。

(2)上年結轉:是指預算單位以前年度的收入預算未執行完畢,需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵後的盈餘或虧損結餘資金。

(3)基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

(4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指财政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(5)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政、事業單位按照國家規定标準為職工繳納的住房公積金。

(6)機關運行經費:為保障機關運行用于購買貨物、工程和服務的各項支出。

 我委鄭重承諾,本次公開的所有數據真實、完整。

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作者:佚名 責任編輯:廉政酒泉

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